|
|
Faktúra |
26/02
|
Odborná prehliadka teplovodných kotlov + kotolne
|
100,00 |
s DPH |
SS/2026/007/2
|
|
14.01.2026 |
|
|
Stanislav Šroll |
Spojená škola |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260049
|
Mandátny certifikát
|
36,90 |
s DPH |
202600277
|
|
12.01.2026 |
|
|
Disig, a. s. |
Spojená škola |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
Objednávka |
SS/2026/007/2
|
Odborná prehliadka teplovodných kotlov + kotolne
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Stanislav Šroll |
Spojená škola |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
14.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026
|
Dokončovacie murovacie práce na telocvični
|
3 450,50 |
s DPH |
SS/2026/007/3
|
|
12.01.2026 |
|
|
TOMČÍK - RT, s. r. o . |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Zmluva |
202600277
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Disig, a.s. |
Spojená škola |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
|
12.01.2026 |
|
|
Zmluva |
SŠ/2026/1
|
Zmluva o poskytovaní výkonu účtovných prác a vedenie účtovníctva
|
525,00 |
bez DPH |
|
1/2020
|
12.01.2026 |
|
|
IL TAX s. r. o. |
Spojená škola |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260015
|
Mobilná registračná služba
|
153,75 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
|
|
BROS, s. r. o. |
Spojená škola |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FST12017-26-000039
|
Traktor posezónny servis
|
181,60 |
s DPH |
SS/2026/007/1
|
|
12.01.2026 |
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9126000809
|
EduPage eGovernment modul pre školy do 300 žiakov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Spojená škola |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250888
|
Čistiace prostriedky
|
146,21 |
s DPH |
Delimitačný protokol - príloha
|
Delimitačný protokol - príloha
|
09.01.2026 |
|
|
PETRUS GROUP, s. r. o. |
Spojená škola |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1381928834
|
Telefónne poplatky
|
6,00 |
s DPH |
Delimitačný protokol - príloha
|
Delimitačný protokol - príloha
|
09.01.2026 |
|
|
O2 Slovakia, s. r. o. |
Spojená škola |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7104269186
|
Energie MŠ - 12/2025
|
215,41 |
s DPH |
Delimitačný protokol - príloha
|
Delimitačný protokol - príloha
|
09.01.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202538220
|
MŠ - knihy
|
121,62 |
s DPH |
Delimitačný protokol - príloha
|
Delimitačný protokol - príloha
|
09.01.2026 |
|
|
ALBI, s.r.o. |
Spojená škola |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9260387416
|
Vyúčtovanie el. energie - nedoplatok (ZŠ)
|
53,68 |
s DPH |
Delimitačný protokol - príloha
|
Delimitačný protokol - príloha
|
08.01.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Spojená škola |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250144
|
Likvidácia odpadu (ŠJ)
|
24,00 |
s DPH |
Delimitačný protokol - príloha
|
ZS/2025/108/1
|
08.01.2026 |
|
|
LikvidatorLH s.r.o. |
Spojená škola |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2260008
|
Vykonanie analýzy podkladov pre dokumentáciu k CO obyvateľstva
|
504,30 |
s DPH |
|
CO20251210000001
|
08.01.2026 |
|
|
MG DOKUMENT, s.r.o. |
Spojená škola |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381518168
|
Poplatok internet
|
24,60 |
s DPH |
Delimitačný protokol - príloha
|
Delimitačný protokol - príloha
|
08.01.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Spojená škola |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2600002
|
Servis PC 01/2026
|
335,00 |
s DPH |
|
1/2026
|
08.01.2026 |
|
|
FreeTech computers, s r. o. |
Spojená škola |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0223143710
|
Telefónne poplatky
|
122,85 |
s DPH |
Delimitačný protokol - príloha
|
Delimitačný protokol - príloha
|
08.01.2026 |
|
|
ORANGE Slovensko, a. s. |
Spojená škola |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
SS/2026/001/1
|
pelety
|
6 014,70 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
HOLZWOOD s.r.o. |
Spojená škola |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
|
08.01.2026 |