|
Zmluva |
č. 1059/2013/801
|
Bezodplatné prevedenie hnuteľných vecí
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
Štátny pedagogický ústav |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
|
09.07.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Školské pomôcky (HN)
|
16,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Daffer spol. s r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Kancelárske potreby
|
95,06 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Daffer spol. s r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Dezinfekčné a hygienické potreby
|
351,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
BELT SLOVAKIA, s. r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021116
|
Spracovanie účtovníctva a miezd za september 2021
|
360,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
IL TAX s. r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021115
|
Spracovanie účtovníctva a miezd za august 2021
|
360,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
IL TAX s. r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021114
|
Spracovanie účtovníctva a miezd za júl 2021
|
360,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
IL TAX s. r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21010709
|
Peletky
|
3 970,56 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Respirátory FFP2
|
120,99 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Kifli, s. r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21603761
|
Online newsletter Spravodajca vo verejnej správe
|
149,88 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Stavebný materiál
|
159,12 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
OROL, spol. s r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211054944
|
Školské pomôcky pre HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Daffer spol. s r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212014616
|
Kancelárske potreby
|
95,06 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Daffer spol. s r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
15.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1202111673
|
Prenájom tlačiarne, tlač
|
179,37 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Z + M servis, a. s. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8412150976
|
Aktualizácia mzdového softvéru
|
70,44 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Solitea Slovensko, a. s. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1350797327
|
Telefónne poplatky
|
0,02 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202103036
|
Kontrola PHP a hydrantov
|
237,36 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
GAJOS, s. r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Komoda
|
129,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
MERKURY SHOP, s. r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Drevené pelety
|
3 970,56 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
|
08.10.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Drevené pelety /102 t/
|
23 011.20 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
27.09.2021 |
24.09.2021 |
BIOPEL, a. s. |
Základná škola Bobrovec |
|
|
|
28.09.2021 |