|
|
Faktúra |
24/2022
|
Suchý tovar
|
69,20 |
s DPH |
12200760
|
|
01.02.2022 |
|
|
CBA VEREX a.s. |
Potraviny - ŠJ |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
04.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2022
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
155,42 |
s DPH |
72202810
|
|
01.02.2022 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
Potraviny - ŠJ |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
01.02.2022 |
15.02.2022 |
|
Objednávka |
|
Kancelársky nábytok (ŠJ)
|
1 815.00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Daffer spol. s r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
|
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Drevené pelety
|
2 968,04 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
|
14.02.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Dodatok č. 1 k Zákazke č. 9702 o predaji drevných peliet
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
27.09.2021 |
24.09.2021 |
BIOPEL, a. s. |
Základná škola Bobrovec |
|
|
|
23.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Policové skrine
|
565,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Daffer spol. s r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
|
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Kancelársky papier, kancelárske potreby
|
227,45 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Daffer spol. s r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
38/2022
|
Bravčové a hovädzie mäso
|
43,56 |
s DPH |
1020220697
|
|
17.02.2022 |
|
|
Mäso Liptov s.r.o |
Potraviny - ŠJ |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40/2022
|
Ovocie,zelenina
|
402,41 |
s DPH |
2210019300
|
|
18.02.2022 |
|
|
Lunys s.r.o. |
Potraviny - ŠJ |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
222000467
|
Kancelársky papier, kancelárske potreby
|
227,45 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Daffer spol. s r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022023
|
Autobusová doprava žiakov na lyžiarsky výcvik
|
1 608,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
PETER MITRENGA - MiMi |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Drevené pelety
|
4 526,65 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0223143710
|
Telefónne poplatky
|
78,53 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
ORANGE Slovensko, a. s. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1580972122
|
Telefónne poplatky
|
0,03 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22950992
|
Predplatné časopisu školský expert pre regionálne školstvo
|
151,20 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
04.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Hygienické potreby
|
511,63 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
BELT SLOVAKIA, s. r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301713666
|
Poplatok internet
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220122
|
Čistiace prostriedky
|
117,82 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
|
PETRUS GROUP, s. r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9202200927
|
Činnosť TPO, BOZP za 02/2022
|
46,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
GAJOS, s. r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2200171
|
Servis PC 03/2022
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
FreeTech services, spol. s r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
02.03.2022 |
02.03.2022 |