|
|
Faktúra |
9202102561
|
Činnosť TPO, BOZP za 04/2021
|
48,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
GAJOS, s. r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021052
|
Spracovanie účtovníctva a miezd za február 2021
|
360,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
IL TAX s. r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
Objednávka |
|
Peletky
|
4 006,66 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021012
|
Implementácia projektu "Efektívne inkluzívne vzdelávanie v ZŠ Bobrovec"
|
297,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Ing. Zuzana Žideková |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
51210100
|
Čistiace prostriedky, dezinfekcia (ŠJ)
|
49,01 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
|
|
KRUPA KAJO, s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
25.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21010139
|
Peletky
|
3 970,56 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
10.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021989
|
Respirátory FFP2/KN95
|
98,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
|
|
EXACT Invest s. r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
25.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Respirátory FFP2/KN95
|
98,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
|
|
EXACT Invest s. r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210082
|
Čistiace prostriedky
|
45,79 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
PETRUS GROUP, s. r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
26.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
552
|
Likvidácia odpadu (ŠJ)
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
LIKVIDÁTOR LM, Jakub Macík |
Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
26.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21147
|
Servis PC 03/2021, materiál, WIFI
|
391,19 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
|
FreeTech services, spol. s r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003
|
Oprava podlahy
|
3 200,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
|
ALANCOM, s. r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Pelety
|
3 970,56 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9202100929
|
Činnosť TPO, BOZP za 02/2021
|
46,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
|
GAJOS, s. r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Dezinfekčné a hygienické potreby
|
1 026,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
BELT SLOVAKIA, s. r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278864260
|
Poplatok internet
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
80333931
|
Telefónne poplatky
|
0,03 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021500339
|
Dezinfekčné a hygienické potreby
|
1 026,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
BELT SLOVAKIA, s. r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0223143710
|
Telefónne poplatky
|
70,20 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
ORANGE Slovensko, a. s. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210350800
|
Školské pomôcky pre HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Daffer spol. s r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
10.03.2021 |
10.03.2021 |