|
|
Faktúra |
130/2019
|
Ovocie,zelenina
|
dobropis=-11.05 |
s DPH |
1910022759
|
|
07.05.2019 |
|
|
Lunys s.r.o. |
Potraviny - ŠJ |
|
|
|
14.05.2019 |
|
Zmluva |
OPLZ_111_2019
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - text
|
88 020,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
|
|
MŠVVaŠ SR |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
|
18.07.2019 |
|
|
Zmluva |
OPLZ_111_2019
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku_príručka - text
|
88 020,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
|
|
MŠVVaŠ SR |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2017041
|
Stavebné práce- Vonkajšie rozvody vykurovania
|
70 120,45 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
PETRUS, s. r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
10.03.2017 |
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2014198
|
Oprava sociálnych zariadení - budova B
|
9 958,42 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
PETRUS, s. r. o. |
Základná škola Bobrovec |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2301013
|
Peletky (16,95 ton)
|
8 115,70 |
s DPH |
|
14263
|
09.05.2023 |
|
|
Waldera, s. r. o. |
Základná škola, Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2300434
|
Peletky (16,22 ton)
|
7 766,10 |
s DPH |
|
14263
|
16.03.2023 |
|
|
Waldera, s. r. o. |
Základná škola, Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Zmluva |
19/22/054/55
|
Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov -ŠJ
|
7 704,71 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
|
|
ÚPSVaR Liptovský Mikuláš |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2300163
|
Peletky (16,02 ton)
|
7 670,40 |
s DPH |
|
14263
|
14.02.2023 |
|
|
Waldera, s. r. o. |
Základná škola, Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300082
|
Peletky (16 ton)
|
7 660,80 |
s DPH |
|
14263
|
20.01.2023 |
|
|
Waldera, s. r. o. |
Základná škola, Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22010781
|
Drevené pelety
|
7 510,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Drevené pelety
|
7 510,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
250112
|
EliteDisplay 86" + PC
|
7 310,00 |
s DPH |
ZS/2025/041/6
|
|
03.03.2025 |
|
|
FreeTech services, spol. s r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22010909
|
Drevené pelety
|
6 596,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Drevené pelety
|
6 596,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2300396
|
Peletky
|
6 494,40 |
s DPH |
ZS/2023/103/2
|
|
29.12.2023 |
|
|
MT PELET, spol. s r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ZS/2023/103/2
|
Peletky
|
6 494,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
MT PELET, spol. s r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2400037
|
Peletky
|
6 141,60 |
s DPH |
ZS/2024/011/1
|
|
29.01.2024 |
|
|
MT PELET, spol. s r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24010163
|
Drevené pelety
|
5 797,06 |
s DPH |
ZS/2024/020/3
|
|
21.03.2024 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
25028
|
Servis
|
5 680,00 |
s DPH |
2/2025
|
|
31.03.2025 |
|
|
FreeTech computers, s r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |