|
|
Faktúra |
130/2019
|
Ovocie,zelenina
|
dobropis=-11.05 |
s DPH |
1910022759
|
|
07.05.2019 |
|
|
Lunys s.r.o. |
Potraviny - ŠJ |
|
|
|
14.05.2019 |
|
Zmluva |
OPLZ_111_2019
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - text
|
88 020,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
|
|
MŠVVaŠ SR |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
|
18.07.2019 |
|
|
Zmluva |
OPLZ_111_2019
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku_príručka - text
|
88 020,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
|
|
MŠVVaŠ SR |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2017041
|
Stavebné práce- Vonkajšie rozvody vykurovania
|
70 120,45 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
PETRUS, s. r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
10.03.2017 |
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2014198
|
Oprava sociálnych zariadení - budova B
|
9 958,42 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
PETRUS, s. r. o. |
Základná škola Bobrovec |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2301013
|
Peletky (16,95 ton)
|
8 115,70 |
s DPH |
|
14263
|
09.05.2023 |
|
|
Waldera, s. r. o. |
Základná škola, Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2300434
|
Peletky (16,22 ton)
|
7 766,10 |
s DPH |
|
14263
|
16.03.2023 |
|
|
Waldera, s. r. o. |
Základná škola, Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Zmluva |
19/22/054/55
|
Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov -ŠJ
|
7 704,71 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
|
|
ÚPSVaR Liptovský Mikuláš |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2300163
|
Peletky (16,02 ton)
|
7 670,40 |
s DPH |
|
14263
|
14.02.2023 |
|
|
Waldera, s. r. o. |
Základná škola, Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300082
|
Peletky (16 ton)
|
7 660,80 |
s DPH |
|
14263
|
20.01.2023 |
|
|
Waldera, s. r. o. |
Základná škola, Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22010781
|
Drevené pelety
|
7 510,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Drevené pelety
|
7 510,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
250112
|
EliteDisplay 86" + PC
|
7 310,00 |
s DPH |
ZS/2025/041/6
|
|
03.03.2025 |
|
|
FreeTech services, spol. s r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
84122015
|
Oprava športového náradia
|
999,64 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
|
|
Katarína Geregová - KATKA - ŠPORT |
Základná škola Bobrovec |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
164/2025
|
Suchý tovar
|
995,76 |
s DPH |
1312510251
|
|
23.05.2025 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Potraviny - ŠJ |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
278/2025
|
Suchý tovar
|
994,53 |
s DPH |
202509405
|
|
15.10.2025 |
|
|
Qualited s.r.o. |
Potraviny - ŠJ |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20190016
|
Autobusová doprava (lyžiarsky výcvik)
|
990,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
PETER MITRENGA-MiMi |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
15.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180020
|
Doprava - LYŽIARSKY VÝCVIK
|
990,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
|
PETER MITRENGA-MiMi |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
19.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1020T0028
|
Stoly a stoličky (ŠJ)
|
988,56 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Interiery Riljak, s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
30.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
220100009
|
Učiteľské stoly a stoličky
|
987,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Daffer spol. s r. o. |
Základná škola Bobrovec |
Mgr. Anna Kremnická |
riaditeľka školy |
21.01.2022 |
21.01.2022 |